Solicitações internas

Solicitações internas

Quando a organização tem o módulo de solicitações internas habilitado, cada compra criada a partir de Criar Solicitação é registrada primeiro como uma solicitação interna (código REQ-00042) antes de virar uma compra (PR). Para quem compra, a experiência de Criar Solicitação continua a mesma de sempre: se não houver um fluxo de aprovação que a bloqueie, a solicitação é convertida instantaneamente na compra habitual, sem etapas extras.

Fluxo de aprovação (opcional)

Um admin da organização pode configurar um fluxo de aprovação para as solicitações em Aprovações, no processo "Solicitações de compra". Se o processo estiver ativo e a solicitação exigir aprovação, ela fica pendente: quem tem a etapa atribuída recebe uma notificação ("Aprovação de solicitação pendente") e precisa aprovar ou rejeitar pela caixa de aprovações antes que a solicitação vire uma compra.

A bandeja de solicitações

As solicitações internas que ficaram pendentes de aprovação (ou geradas por um usuário sem permissão para lançar compras) aparecem na bandeja junto com as solicitações vindas do ERP. Elas são identificadas com a etiqueta "Interna" e podem ser filtradas por origem no filtro de origens da lista. Depois de aprovadas (ou se não exigiam aprovação), ficam disponíveis para serem lançadas como compra a partir da bandeja.

Notificações ao solicitante

Quem criou a solicitação recebe uma notificação com o resultado:

• Se aprovada: "Solicitação aprovada" — "Sua solicitação {código} foi aprovada e passou para compras."
• Se rejeitada: "Solicitação rejeitada" — "Sua solicitação {código} foi rejeitada." (com o motivo, se quem rejeitou deixou um).

Não existe uma notificação separada informando o número da compra (PR) final: o aviso de aprovação é o que indica que a solicitação "passou para compras".