POs, avisos de envio e faturas
As três caixas operacionais de Contas a Pagar seguem o ciclo de cada ordem: emissão, despacho e fatura.
Ordens de compra
A listagem para contabilidade, com busca e filtros por status e fornecedor. É a referência contra a qual se validam despachos e faturas.
Avisos de envio (ASN)
Quando o fornecedor despacha, o aviso aparece nesta caixa com transportadora, número de rastreamento, data estimada e quantidades por item. Pode incluir anexos como remessa ou packing list.
Status | Significado |
|---|---|
Enviado | O fornecedor o enviou; pendente do seu aceite. |
Recebido | Você confirmou o recebimento da mercadoria. |
Aceito / Rejeitado | Resultado da conferência do que foi recebido. |
Faturas
As faturas chegam carregadas pelo fornecedor a partir do portal dele: ele sobe o PDF, a IA extrai número, datas, CUITs, itens, retenções e totais, e o sistema valida o comprovante (na Argentina contra ARCA/AFIP) e faz o cruzamento de três vias fatura ↔ PO ↔ ASN.
Status | Significado |
|---|---|
Enviada | Carregada pelo fornecedor, pendente de revisão. |
Em revisão | Sua equipe está conferindo-a. |
Aprovada | Validada; segue o circuito de pagamento. |
Rejeitada | Devolvida com motivo; o fornecedor pode corrigir e reenviar. |
Paga | Liquidada. |
Ao rejeitar, o motivo é obrigatório e abre uma conversa com o fornecedor.
As diferenças do cruzamento de três vias (quantidades, preços) são marcadas para que você decida com dados.