Contas a pagar

Esta seção é a tela inicial do papel Contabilidade. Para usá-la, sua organização precisa ter habilitado o portal de operações para fornecedores: é por aí que entram as faturas, os avisos de envio e os extratos.

Contas a Pagar concentra o lado documental da relação com fornecedores depois da compra: ordens emitidas, avisos de despacho, faturas a revisar e extratos a conciliar.

O dashboard

A tela principal mostra POs totais, avisos de envio pendentes, faturas a revisar e extratos abertos. Para cada indicador vê-se a tendência mensal e há atalhos para cada caixa.

O circuito documental

1. O fornecedor confirma a PO a partir do seu portal.

2. Ao despachar, envia um ASN (aviso de envio) com transportadora, tracking e quantidades.

3. Fatura contra a PO: a IA extrai os dados do PDF e o sistema valida o comprovante (na Argentina, contra ARCA/AFIP) e cruza fatura ↔ PO ↔ ASN.

4. Sua equipe revisa, aprova ou rejeita; o que é aprovado segue seu circuito de pagamento.

5. Periodicamente o fornecedor envia seu extrato para conciliar saldos.

Nesta seção

• POs, avisos de envio e faturas: as três caixas operacionais e seus status.

• Extratos e fornecedores: conciliação e visão por fornecedor.

As Conversações da seção agrupam os intercâmbios com fornecedores por documento (uma fatura rejeitada abre seu próprio histórico, por exemplo).