Contas a pagar
Última atualização: 21/07/2026
Esta seção é a tela inicial do papel Contabilidade. Para usá-la, sua organização precisa ter habilitado o portal de operações para fornecedores: é por aí que entram as faturas, os avisos de envio e os extratos.
Contas a Pagar concentra o lado documental da relação com fornecedores depois da compra: ordens emitidas, avisos de despacho, faturas a revisar e extratos a conciliar.
O dashboard
A tela principal mostra POs totais, avisos de envio pendentes, faturas a revisar e extratos abertos. Para cada indicador vê-se a tendência mensal e há atalhos para cada caixa.
O circuito documental
O fornecedor confirma a PO a partir do seu portal.
Ao despachar, envia um ASN (aviso de envio) com transportadora, tracking e quantidades.
Fatura contra a PO: a IA extrai os dados do PDF e o sistema valida o comprovante (na Argentina, contra ARCA/AFIP) e cruza fatura ↔ PO ↔ ASN.
Sua equipe revisa e aprova ou rejeita. Se a sua organização usa o circuito de aprovação, a fatura percorre sua cadeia de aprovadores conforme centro de custo e valor. O que é aprovado segue seu circuito de pagamento.
Periodicamente o fornecedor envia seu extrato para conciliar saldos.
Nesta seção
POs, avisos de envio e faturas: as três caixas operacionais e seus status.
Extratos e fornecedores: conciliação e visão por fornecedor.
Aprovação de faturas: cadeias de aprovação por centro de custo e valor, a caixa Minhas aprovações e a aprovação por e-mail.
As Conversações da seção agrupam os intercâmbios com fornecedores por documento (uma fatura rejeitada abre seu próprio histórico, por exemplo).
Carregar um comprovante manualmente
Além dos comprovantes que chegam por email, você pode enviar uma fatura você mesmo a partir da lista de faturas. O Sourced extrai os dados do PDF e procura o fornecedor pelo CNPJ.
Se o CNPJ não corresponder a nenhum fornecedor da sua organização, ele pede que você o escolha: há um buscador para encontrá-lo por nome ou CNPJ e, se realmente ainda não existir, você pode cadastrá-lo na hora. Vale buscar primeiro: cadastrar um fornecedor que já existia cria um duplicado.