Portal de fornecedores

O portal é habilitado por organização. A configuração (ativá-lo, auto-aprovação, branding) está em Administração.

Cada organização habilitada tem seu próprio portal de fornecedores dedicado, com duas faces:

Pública: uma página com a marca da sua organização, em uma URL do tipo …/supplier-portal/sua-empresa, onde qualquer fornecedor pode conhecê-lo e cadastrar-se sozinho. Não requer login.
Privada: o painel autenticado em que o fornecedor entra uma vez cadastrado, onde (conforme o que estiver habilitado) cota licitações, confirma POs, avisa despachos, fatura e consulta seu extrato.

O portal está disponível em espanhol, inglês e português; o fornecedor escolhe seu idioma e recebe os emails nesse idioma.

Quem se cadastra

Pelo mesmo fluxo se cadastram tanto empresas novas interessadas em ser fornecedoras quanto fornecedores existentes que você já carregou ou convidou. Se quem se cadastra já está na sua base (detectado por ID fiscal ou email), o sistema o vincula e completa em vez de duplicá-lo.

O cadastro passo a passo

O fornecedor cria sua conta e completa um assistente de 5 passos:

Dados da empresa: nome, identificação fiscal (com detecção de duplicados por nome e por ID fiscal enquanto digita), país, província/estado, cidade, endereço, descrição e, opcionais, site, idioma, tamanho e anos no negócio.
Contatos: ao menos um, com nome, email, telefone e papel (vendas ou logística).
Categorias: seu ramo na árvore de 3 níveis (ao menos uma).
Documentos e condições: sobe documentação de respaldo e atende às condições que você definir (veja abaixo).
Revisão e envio.

Para que seu perfil fique operacional, ele precisa, no mínimo, de nome, ID fiscal, descrição, endereço e cidade.

Aprovação automática ou manual

Você decide como entram os cadastros (configura-se em Administração):

Auto-aprovação (padrão): o fornecedor fica operacional na hora, pode entrar no painel e cotar.
Aprovação manual: o cadastro fica pendente em Meus fornecedores; você revisa seus dados e documentos e o aprova ou rejeita. Só ao aprová-lo é criado o fornecedor na sua base.

Em ambos os casos o fornecedor recebe um email de confirmação (no seu idioma). Nota: se alguém se declara como um fornecedor que você já tem carregado mas sem um email ou ID fiscal que o respalde, esse cadastro sempre cai em revisão manual, mesmo que você tenha a auto-aprovação ativa.

Condições e arquivos a assinar

Você pode predefinir documentos que o fornecedor tem que atender obrigatoriamente durante o cadastro (um código de conduta, um acordo-quadro, uma declaração, etc.). Carregam-se em Meus fornecedores → Termos de cadastro. Cada documento pode pedir dois tipos de resposta:

Aceitar: o fornecedor marca que o aceita.
Completar e devolver: o fornecedor o baixa, completa/assina e o sobe novamente.

Se houver condições ativas, o fornecedor não pode terminar o cadastro sem atender a todas. Cada aceitação fica com auditoria (quem aceitou, versão do documento, data e endereço IP), e os arquivos assinados você vê no registro desse fornecedor.

O que o fornecedor vê por dentro

Sempre: suas licitações (convites, bases, perguntas, propostas) e seu perfil (dados, contatos, categorias).
Com o portal de operações habilitado: ordens de compra para confirmar, avisos de despacho (ASN), carga de faturas com extração por IA e validação fiscal, extratos e conversas com a sua equipe.
Com consignações habilitadas: os períodos de liquidação do seu estoque consignado.

Todo o detalhe da experiência do fornecedor (e que você pode compartilhar diretamente com eles) está na seção Para fornecedores: cadastrar-se, cotar e participar de licitações e ordens, envios e faturamento.

Por que usá-lo

Menos carga manual: o fornecedor mantém seus próprios dados e contatos.
Melhor qualidade de base: as categorias são escolhidas por quem melhor conhece o ramo, o fornecedor.
Todo o ciclo (cotação → PO → despacho → fatura) fica em um só lugar, com conversas rastreadas.