Portal de proveedores

El portal se habilita por organización. La configuración (activarlo, auto-aprobación, branding) está en Administración.

Cada organización habilitada tiene su propio portal de proveedores dedicado, con dos caras:

• Pública: una página con la marca de tu organización, en una URL del tipo …/supplier-portal/tu-empresa, donde cualquier proveedor puede conocerte y registrarse solo. No requiere login.
• Privada: el panel autenticado al que entra el proveedor una vez registrado, donde (según lo habilitado) cotiza licitaciones, confirma OCs, avisa despachos, factura y consulta su estado de cuenta.

El portal está disponible en español, inglés y portugués; el proveedor elige su idioma y recibe los emails en ese idioma.

Quién se registra

Por el mismo flujo se registran tanto empresas nuevas interesadas en ser proveedoras como proveedores existentes que vos ya cargaste o invitaste. Si el que se registra ya está en tu base (se detecta por ID fiscal o email), el sistema lo vincula y completa en lugar de duplicarlo.

El registro paso a paso

El proveedor crea su cuenta y completa un asistente de 5 pasos:

1. Datos de la empresa: nombre, identificación fiscal (con detección de duplicados por nombre y por ID fiscal mientras escribe), país, provincia/estado, ciudad, dirección, descripción y, opcionales, sitio web, idioma, tamaño y años en el negocio.
2. Contactos: al menos uno, con nombre, email, teléfono y rol (ventas o logística).
3. Categorías: su rubro en el árbol de 3 niveles (al menos una).
4. Documentos y condiciones: sube documentación de respaldo y atiende las condiciones que vos definas (ver abajo).
5. Revisión y envío.

Para que su perfil quede operativo necesita, como mínimo, nombre, ID fiscal, descripción, dirección y ciudad.

Aprobación automática o manual

Vos decidís cómo entran los registros (se configura en Administración):

• Auto-aprobación (por defecto): el proveedor queda operativo al instante, puede ingresar al panel y cotizar.
• Aprobación manual: el registro queda pendiente en Mis proveedores; revisás sus datos y documentos y lo aprobás o rechazás. Recién al aprobarlo se crea el proveedor en tu base.

En ambos casos el proveedor recibe un email de confirmación (en su idioma). Nota: si alguien se declara como un proveedor que ya tenés cargado pero sin un email o ID fiscal que lo respalde, ese registro siempre cae a revisión manual, aunque tengas la auto-aprobación activa.

Condiciones y archivos a firmar

Podés predeterminar documentos que el proveedor tiene que atender sí o sí durante el registro (un código de conducta, un acuerdo marco, una declaración, etc.). Se cargan desde Mis proveedores → Términos de registro. Cada documento puede pedir dos tipos de respuesta:

• Aceptar: el proveedor marca que lo acepta.
• Completar y devolver: el proveedor lo descarga, lo completa/firma y lo vuelve a subir.

Si hay condiciones activas, el proveedor no puede terminar el registro sin atenderlas todas. Cada aceptación queda con auditoría (quién aceptó, versión del documento, fecha y dirección IP), y los archivos firmados los ves en el registro de ese proveedor.

Qué ve el proveedor adentro

• Siempre: sus licitaciones (invitaciones, bases, preguntas, propuestas) y su perfil (datos, contactos, categorías).
• Con el portal de operaciones habilitado: órdenes de compra para confirmar, avisos de despacho (ASN), carga de facturas con extracción por IA y validación fiscal, estados de cuenta y conversaciones con tu equipo.
• Con consignaciones habilitadas: los períodos de liquidación de su stock consignado.

Todo el detalle de la experiencia del proveedor (y que podés compartirles directamente) está en la sección Para proveedores: registrarse, cotizar y participar de licitaciones y órdenes, envíos y facturación.

Por qué usarlo

• Menos carga manual: el proveedor mantiene sus propios datos y contactos.
• Mejor calidad de base: las categorías las elige quien mejor conoce el rubro, el proveedor.
• Todo el ciclo (cotización → OC → despacho → factura) queda en un solo lugar, con conversaciones trazadas.