Órdenes de compra

En Órdenes de Compra seguís todas las OCs que se generaron a partir de tus adjudicaciones. Es la trazabilidad post-adjudicación de cada compra: con qué proveedor, a qué precio, contra qué solicitud y con toda la documentación del proceso a mano.

El listado

• Búsqueda por código de OC, código de la solicitud (PR), número de OC del ERP o nombre del proveedor.

• Filtro por quién adjudicó.

• Columnas: código, solicitud de origen, ID externo (ERP), proveedor, ítems, dirección de entrega, total, estado, quién adjudicó y fecha de creación.

• La lista carga con scroll infinito y los filtros quedan en la URL para compartir.

• Con Ver entrás al detalle de cada orden.

Estados de una OC

El detalle de la OC

Cada orden se abre con cuatro pestañas. Arriba se ven el código, el estado y, si la OC está en borrador y fue una adjudicación total, el botón para revertir la adjudicación.

General

Es la pestaña más completa. Reúne:

• Resumen de adjudicación: quién adjudicó, cuándo y el valor total.

• Ahorros de la compra (si hay historial): ahorro nominal, ahorro real (ajustado por inflación) y un indicador de si le ganaste a la inflación, con la cantidad de ítems con historial.

• Descargas:

  • Dossier / legajo completo (ZIP): todo el proceso de compra empaquetado.

  • Comparativo en PDF y comparativo en Excel de las cotizaciones.

  • Emails en PDF: el intercambio con el proveedor.

  • Ver comparativo en pantalla: abre la comparativa completa de la adjudicación.

• Información básica: código de la OC, estado, moneda, tipo de OC y un acceso directo a la solicitud de origen.

• Proveedor: nombre, email, contacto principal y condiciones de pago.

• Entrega: plazo (días desde la confirmación) o fecha de entrega, y la dirección detallada.

• Organización: organización, departamento y un resumen de ítems y valor total.

Ítems

La lista de lo adjudicado con cantidad y unidad, precio unitario, total por línea y plazo de entrega. Cada ítem indica si vino de la cotización o de un acuerdo, y se expande para ver código de fabricante, especificaciones técnicas, la referencia al ítem de la solicitud y el análisis de ahorro por ítem (precio histórico, inflación acumulada, ahorro nominal y real).

Línea de tiempo

El registro cronológico de la orden: creación por adjudicación, cambios de estado, validación por IA, procesamiento y fecha de entrega programada. Cada evento aparece con su fecha y, cuando corresponde, el usuario y los detalles.

Documentos

Los adjuntos de la cotización del proveedor ganador (descargables uno por uno) y una sección de trazabilidad que resume de qué solicitud salió la OC, cuándo y por quién, con acceso directo a la solicitud original.

Revertir una adjudicación

Si la OC está en borrador y fue una adjudicación total, podés revertirla. Te pide un motivo y avisa que la acción no se puede deshacer: la orden queda rechazada, la solicitud vuelve a lista para adjudicar, las cotizaciones se restauran y se pierden los ahorros calculados. Las adjudicaciones parciales no se revierten desde acá.

Y después

• Si tu organización usa el módulo de logística, las entregas de la OC se siguen con trackings, calendario y followups automáticos al proveedor.

• Si tus proveedores usan el portal, pueden confirmar la OC online, enviar avisos de despacho y facturar contra ella (ver Cuentas a pagar).