Cuentas a pagar
Última actualización: 21/7/2026
Esta sección es la pantalla de inicio del rol Contabilidad. Para usarla, tu organización necesita tener habilitado el portal de operaciones para proveedores: es por ahí que entran las facturas, los avisos de envío y los estados de cuenta.
Cuentas a Pagar concentra el lado documental de la relación con proveedores después de la compra: órdenes emitidas, avisos de despacho, facturas a revisar y estados de cuenta a conciliar.
El dashboard
La pantalla principal muestra OCs totales, avisos de envío pendientes, facturas por revisar y estados de cuenta abiertos. Para cada indicador se ve la tendencia mensual y hay accesos rápidos a cada bandeja.
El circuito documental
El proveedor confirma la OC desde su portal.
Al despachar, envía un ASN (aviso de envío) con transportista, tracking y cantidades.
Factura contra la OC: la IA extrae los datos del PDF y el sistema valida el comprobante (en Argentina, contra ARCA/AFIP) y cruza factura ↔ OC ↔ ASN.
Tu equipo revisa y aprueba o rechaza. Si tu organización usa el circuito de aprobación, la factura recorre su cadena de aprobadores según centro de costo y monto. Lo aprobado sigue su circuito de pago.
Periódicamente el proveedor envía su estado de cuenta para conciliar saldos.
En esta sección
OCs, avisos de envío y facturas: las tres bandejas operativas y sus estados.
Estados de cuenta y proveedores: conciliación y vista por proveedor.
Aprobación de facturas: cadenas de aprobación por centro de costo y monto, la bandeja Mis aprobaciones y la aprobación por email.
Las Conversaciones de la sección agrupan los intercambios con proveedores por documento (una factura rechazada abre su propio hilo, por ejemplo).
Cargar un comprobante manualmente
Además de los comprobantes que llegan por email, podés subir una factura vos mismo desde el listado de facturas. Sourced extrae los datos del PDF y busca al proveedor por CUIT.
Si el CUIT no coincide con ningún proveedor de tu organización, te pide elegirlo: hay un buscador para encontrarlo por nombre o CUIT y, si realmente todavía no existe, podés darlo de alta en el momento. Conviene buscar primero: dar de alta un proveedor que ya existía crea un duplicado.