Cuentas a pagar

Esta sección es la pantalla de inicio del rol Contabilidad. Para usarla, tu organización necesita tener habilitado el portal de operaciones para proveedores: es por ahí que entran las facturas, los avisos de envío y los estados de cuenta.

Cuentas a Pagar concentra el lado documental de la relación con proveedores después de la compra: órdenes emitidas, avisos de despacho, facturas a revisar y estados de cuenta a conciliar.

El dashboard

La pantalla principal muestra OCs totales, avisos de envío pendientes, facturas por revisar y estados de cuenta abiertos. Para cada indicador se ve la tendencia mensual y hay accesos rápidos a cada bandeja.

El circuito documental

1. El proveedor confirma la OC desde su portal.

2. Al despachar, envía un ASN (aviso de envío) con transportista, tracking y cantidades.

3. Factura contra la OC: la IA extrae los datos del PDF y el sistema valida el comprobante (en Argentina, contra ARCA/AFIP) y cruza factura ↔ OC ↔ ASN.

4. Tu equipo revisa, aprueba o rechaza; lo aprobado sigue su circuito de pago.

5. Periódicamente el proveedor envía su estado de cuenta para conciliar saldos.

En esta sección

• OCs, avisos de envío y facturas: las tres bandejas operativas y sus estados.

• Estados de cuenta y proveedores: conciliación y vista por proveedor.

Las Conversaciones de la sección agrupan los intercambios con proveedores por documento (una factura rechazada abre su propio hilo, por ejemplo).