OCs, avisos de envío y facturas

Las tres bandejas operativas de Cuentas a Pagar siguen el ciclo de cada orden: emisión, despacho y factura.

Órdenes de compra

El listado para contabilidad, con búsqueda y filtros por estado y proveedor. Es la referencia contra la que se validan despachos y facturas.

Avisos de envío (ASN)

Cuando el proveedor despacha, el aviso aparece en esta bandeja con transportista, número de seguimiento, fecha estimada y cantidades por ítem. Puede incluir adjuntos como remito o packing list.

Facturas

Las facturas llegan cargadas por el proveedor desde su portal: sube el PDF, la IA extrae número, fechas, CUITs, ítems, percepciones y totales, y el sistema valida el comprobante (en Argentina contra ARCA/AFIP) y hace el cruce de tres vías factura ↔ OC ↔ ASN.

• Al rechazar, el motivo es obligatorio y abre una conversación con el proveedor.

• Las diferencias del cruce de tres vías (cantidades, precios) se marcan para que decidas con datos.

Corregir importes

Si los importes que leyó la IA no suman el total de la factura, o los renglones no suman el neto (típico: un impuesto leído como producto), el detalle de la factura muestra un aviso y el botón Corregir importes. Ahí ajustás el desglose (neto gravado, no gravado, exento, IVA por alícuota y otros tributos) comparándolo con el PDF y marcás los renglones que no son productos ni servicios para quitarlos. Solo se guarda si el desglose suma el total de la factura.

• Antes de mandarla a aprobar (Enviada) también podés corregir el total.

• En revisión, aprobada o pagada, solo se puede corregir si no cuadra o le falta la alícuota del IVA, y el total y los renglones quedan fijos: son los que vio o firmó la cadena de aprobación. Corregí el desglose para que sume ese total.

• Una vez cargada en el ERP ya no se puede corregir.

• Está disponible para comprobantes argentinos.