OCs, avisos de envío y facturas
Última actualización: 19/6/2026
Las tres bandejas operativas de Cuentas a Pagar siguen el ciclo de cada orden: emisión, despacho y factura.
Órdenes de compra
El listado para contabilidad, con búsqueda y filtros por estado y proveedor. Es la referencia contra la que se validan despachos y facturas.
Avisos de envío (ASN)
Cuando el proveedor despacha, el aviso aparece en esta bandeja con transportista, número de seguimiento, fecha estimada y cantidades por ítem. Puede incluir adjuntos como remito o packing list.
Estado | Significado |
|---|---|
Enviado | El proveedor lo envió; pendiente de tu acuse. |
Recibido | Confirmaste la recepción de la mercadería. |
Aceptado / Rechazado | Resultado del control de lo recibido. |
Facturas
Las facturas llegan cargadas por el proveedor desde su portal: sube el PDF, la IA extrae número, fechas, CUITs, ítems, percepciones y totales, y el sistema valida el comprobante (en Argentina contra ARCA/AFIP) y hace el cruce de tres vías factura ↔ OC ↔ ASN.
Estado | Significado |
|---|---|
Enviada | Cargada por el proveedor, pendiente de revisión. |
En revisión | Tu equipo la está controlando. |
Aprobada | Validada; sigue el circuito de pago. |
Rechazada | Devuelta con motivo; el proveedor puede corregir y reenviar. |
Pagada | Liquidada. |
Al rechazar, el motivo es obligatorio y abre una conversación con el proveedor.
Las diferencias del cruce de tres vías (cantidades, precios) se marcan para que decidas con datos.