Matriz de riesgo

La matriz de riesgo está disponible para las organizaciones que la tienen cargada. Se usa en los pliegos de servicio que pasan por la cadena de aporte.

La matriz de riesgo define, para cada pliego de servicio, si la contratación va por Contrato u Orden de Compra y cuál es el seguro de Responsabilidad Civil (RC) mínimo que se le exige al proveedor. El redactor responde unas preguntas, Sourced calcula el resultado y Contratos lo valida al final de la cadena.

Al enviar el pliego a revisión

1. Tocá Enviar a Revisión. El diálogo suma el paso Matriz de riesgo.

2. En ¿Dónde se presta el servicio? elegí En la unidad o Servicio exterior. En un servicio exterior la matriz no aplica y el pliego sigue como siempre.

3. Si es en la unidad, elegí un motivo para Riesgo de la operación y otro para Riesgo para las personas: uno solo por factor, el que más se ajusta al trabajo. Cada motivo tiene su nivel (Alta, Media o Baja).

4. Completá Plazo (días) y Monto estimado (USD).

5. Sourced muestra el puntaje y el resultado, por ejemplo Contrato · Seguro RC USD 300.000. Para enviarlo en la unidad, la cadena tiene que tener destinatarios de Contratos.

En el pliego

• En el editor aparece la tarjeta Matriz de riesgo con las respuestas, el resultado y el historial. Es interna: no se exporta ni la ve el proveedor.

• Mientras el pliego sea editable por el redactor, Editar respuestas permite cambiarlas: Sourced recalcula y, si algo cambia, Contratos lo tiene que validar de nuevo.

• Sourced agrega al final del pliego la sección Modalidad y seguro de RC. Sale en el editor y en el PDF exportado, y no se edita a mano: siempre coincide con el resultado de la matriz.

Validación de Contratos

En su link de la cadena, Contratos ve el detalle: la respuesta de cada factor, su peso y cuánto aporta, el puntaje total, la modalidad y el seguro de RC con sus tramos. También puede abrir Ver la matriz completa. Antes de Marcar como completado tiene que elegir:

• Acepto el resultado, o

• Corrijo respuestas: cambia las respuestas (nunca el resultado directamente), Sourced recalcula y tiene que indicar el motivo del cambio.

Queda registrado qué respondió el redactor, qué cambió Contratos, quién, cuándo y por qué. La fila "Monto de póliza validado (según matriz de riesgo)" de la sección de Contratos se completa con el resultado.

Higiene y Seguridad, Laborales y el Responsable no ven la matriz. Sí ven la sección "Modalidad y seguro de RC", porque es parte del pliego.

Configurar la matriz

Un administrador de la organización la edita desde Pliegos técnicos → Matriz de riesgo:

• Pesos de cada factor (tienen que sumar 100 %).

• Puntaje a partir del cual la contratación es Contrato.

• Tramos del seguro de RC: límites crecientes y el monto de cada uno.

• Motivos de cada nivel de los dos factores (al menos uno por nivel).

Cada guardado crea una versión nueva. Los pliegos ya respondidos siguen con la versión con la que se respondieron.