Aprobar una orden de compra

Si tenés un paso asignado en la cadena de aprobación de Órdenes de compra de tu organización, vas a tener que decidir sobre las OC que caen en tu banda de monto.

Desde "Mis aprobaciones"

Si sos usuario de Sourced, entrá a Mis aprobaciones en el menú: ahí ves todas las órdenes de compra (y otros procesos que tengas configurados) esperando tu decisión.

Desde el mail

Te llega un mail con el código de la OC y un link directo para revisarla. Si no tenés cuenta en Sourced, el link te pide un código de verificación que te llega a tu propio mail: lo ingresás y ya podés ver el detalle y decidir.

Qué muestra la pantalla

Cabecera: código de la OC, PR/requisición de origen, área, comprador y proveedor.
Renglones: cada ítem con su cantidad y precio.
Total: en la moneda original de la OC y, si es distinta, en la moneda base de tu organización con el tipo de cambio usado.
Comparativa de cotizaciones: los proveedores que cotizaron y por qué ganó el que ganó, la misma que vio el comprador al adjudicar.

Bandas por monto

Si la cadena tiene bandas de monto, solo firmás si el monto base de la OC cae dentro de tu banda; fuera de tu banda, ese paso lo resuelve otro aprobador.

Decidir

Podés aprobar o rechazar, con un comentario opcional. Si rechazás, contá el motivo: la adjudicación se revierte y el comprador la ve para corregir y volver a adjudicar.