Aprobación de órdenes de compra

Si tu organización configuró una cadena de aprobación para el proceso Órdenes de compra, adjudicar no genera la OC de inmediato: primero pasa por los aprobadores que correspondan según el área y el monto de esa OC.

Cuándo se dispara

Se dispara al adjudicar: en una adjudicación total, en una parcial (split, una cadena por cada OC que se genera) y también cuando adjudicás una OC de catálogo (marketplace instantáneo). Cada OC evalúa su propia cadena por separado, por el área de la solicitud y su monto en la moneda base de tu organización.

Qué ves en la OC

Mientras espera, la OC muestra un bloque de aprobación con la cadena y el paso activo, quiénes tienen que firmar (según su banda de monto) y ya firmaron o no, y el monto base con el tipo de cambio usado para calcularlo.

Qué queda bloqueado

Mientras la OC espera aprobación (o si la rechazan), no se puede emitir la orden ni avisar a los proveedores no adjudicados: ambas acciones esperan a que la cadena termine.

Si la rechazan

Un rechazo revierte la adjudicación: la OC vuelve atrás y la solicitud queda disponible para adjudicar de nuevo, con el motivo del rechazo a la vista. No hay forma de "reintentar" la misma OC: corregís lo que haga falta (otro proveedor, otros ítems) y volvés a adjudicar, lo que abre una cadena nueva.

Tipo de cambio

Si la OC está en otra moneda, el monto de aprobación se calcula a la moneda base de tu organización con el tipo de cambio que cargaste en el modal de revisión de la OC (si tu organización tiene habilitada esa revisión) o, si no cargaste uno, con el BNA del día. Si no hay ninguno de los dos disponibles, la adjudicación no se completa: fijá el tipo de cambio en la revisión de la OC y volvé a intentar.

Si no hay cadena aplicable

Si tu organización activó el proceso pero ningún área/monto matchea una cadena configurada, la adjudicación no se completa y se avisa al administrador de la organización para que revise la configuración en el Panel de Administración.